Opleiding: MBO Werken met belastingen (Klassikale Studie)
Met de opleiding MBO Werken met Belastingen ontwikkel je alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om belastingprocessen efficiënt en accuraat te beheren en toe te passen in een professionele omgeving. Je start met een grondige inleiding tot belastingen, waarbij je de basisprincipes en het belang van fiscale regelgeving leert begrijpen. Vervolgens verdiep je je in inkomstenbelasting, omzetbelasting (BTW) en vennootschapsbelasting, zodat je diverse belastingsoorten correct kunt berekenen en toepassen. Loonbelasting en sociale zekerheid komen aan bod, evenals erf- en schenkbelasting, waardoor je een compleet overzicht krijgt van persoonlijke en zakelijke fiscale verplichtingen. Belastingplanning en kennis van belastingrecht en regelgeving zorgen ervoor dat je strategisch kunt denken en juridische kaders correct toepast. Internationaal belastingrecht bereidt je voor op grensoverschrijdende vraagstukken, terwijl digitale tools en software voor belastingaangiften je helpen om processen efficiënt en foutloos uit te voeren. Veelvoorkomende belastingsituaties leer je analyseren en oplossen, waardoor je probleemoplossend vermogen groeit. Door het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en inzicht in professionele verantwoordelijkheden ben je klaar om zelfstandig en effectief te werken in belastingadvies, administratie of financiële afdelingen. Met deze opleiding leg je een stevige basis voor professionele ontwikkeling en diverse carrièremogelijkheden binnen het fiscale domein.
Bij Go2Lean is het mogelijk om opleidingen te combineren tot een totale loopbaanplanning. Je volgt alleen de door jou gekozen opleidingen. Dat sluit perfect aan op jouw loopbaan. Zo kun jij jezelf optimaal ontwikkelen. Je werkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcases en praktijk gerelateerde oefeningen. Door onder meer het inbrengen van jouw eigen werkervaring wordt de opleiding gericht op de eigen werksituatie. We verzorgen alle praktijkopleidingen op 78 locaties in Nederland.
Voor wie?
Iedere MBO praktijkstudie is ontwikkeld voor een brede doelgroep. Op basis van de aangegeven onderwerpen per studieles kun je beoordelen of deze studie relevant kan zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Voor vragen kun je altijd terecht bij onze advies & voorlichting.
Vooropleiding
Go2Lean heeft voor het kunnen deelnemen aan deze praktijkstudie geen speciale eisen gesteld aan jouw vooropleiding. Indien je twijfelt over het instapniveau, dan kun je contact opnemen met onze afdeling advies & voorlichting.
Voorbereiding
De MBO-opleiding van Go2Lean is opgebouwd uit 8 studielessen. Wanneer je kiest voor de dagstudie, bereid je 2 studielessen per keer voor. Voor de avondstudie bereid je 1 studieles per keer voor. Iedere studieles vergt ongeveer 3 tot 5 uren voorbereiding. Je dient je ook voor de eerste bijeenkomst voor te bereiden.
Leerdoelen
- Je begrijpt de basisprincipes van belastingen en de rol van verschillende belastingsoorten binnen de samenleving en het bedrijfsleven.
- Je past kennis van inkomstenbelasting, omzetbelasting (BTW) en vennootschapsbelasting correct toe bij het berekenen en verwerken van belastingaangiften.
- Je beheert loonbelasting en sociale zekerheidsbijdragen en begrijpt de gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers.
- Je analyseert erf- en schenkbelasting en adviseert over wettelijke verplichtingen en mogelijkheden binnen de geldende kaders.
- Je ontwikkelt vaardigheden in belastingplanning om belastingverplichtingen te optimaliseren en juridische risico’s te minimaliseren.
- Je past kennis van belastingrecht, regelgeving en internationaal belastingrecht toe bij complexe belastingvraagstukken en grensoverschrijdende situaties.
- Je gebruikt digitale tools en software voor het efficiënt verwerken van belastingaangiften en rapportages.
- Je evalueert veelvoorkomende belastingsituaties en werkt aan professionele ontwikkeling om carrièrekansen in het belastingdomein te benutten.
Programma
Tijdens de MBO-opleiding van Go2Lean komen de volgende onderwerpen aan bod:
Inhoud van Les 1
Inleiding tot belastingen- Wat zijn belastingen? Definitie en functie
- Soorten belastingen: directe en indirecte belastingen
- De rol van belastingen in de economie
- Basisprincipes van belastingrecht
- Belastingdiensten en hun functie
Inhoud van Les 2
Inkomstenbelasting- Wat is inkomstenbelasting en wie is belastingplichtig?
- Belastingtarieven en schijven
- Aftrekken en belastingvrijstellingen
- Het indienen van de inkomstenbelastingaangifte
- Veelvoorkomende fouten en hoe deze te vermijden
Inhoud van Les 3
Omzetbelasting (BTW)- Wat is omzetbelasting en hoe werkt het?
- BTW-tarieven en uitzonderingen
- De rol van ondernemers bij de BTW-aangifte
- Aftrekken van voorbelasting en vrijstellingen
- Het indienen van BTW-aangiften en deadlines
Inhoud van Les 4
Vennootschapsbelasting- Wat is vennootschapsbelasting en wie is belastingplichtig?
- Belastingtarieven en berekeningen
- Aftrekbare kosten en fiscale voordelen
- De aangifte vennootschapsbelasting
- De impact van vennootschapsbelasting op bedrijven
Inhoud van Les 5
Loonbelasting en sociale zekerheid- Wat is loonbelasting en wie is verantwoordelijk?
- De rol van werkgevers en werknemers in de loonheffing
- Sociale zekerheidsbijdragen en -regelingen
- Het berekenen van nettoloon en bruto loon
- Jaaropgaven en het indienen van belastingaangifte
Inhoud van Les 6
Erf- en schenkbelasting- Wat zijn erf- en schenkbelasting? Definitie en toepassingsgebied
- Wie betaalt deze belastingen en wanneer?
- Vrijstellingen en tarieven
- Het proces van aangifte doen
- Veelvoorkomende fouten en valkuilen
Inhoud van Les 7
Belastingplanning- Wat is belastingplanning en waarom is het belangrijk?
- Methoden en strategieën voor belastingbesparing
- Het belang van tijdig en goed advies
- Juridische en ethische overwegingen in belastingplanning
- Voorbeelden van belastingplanning in de praktijk
Inhoud van Les 8
Belastingrecht en regelgeving- Basisprincipes van belastingrecht in Nederland
- Belangrijke wet- en regelgeving op belastinggebied
- De rol van belastingadviseurs en accountants
- Procedures bij geschillen met de belastingdienst
- Wijzigingen in belastingwetgeving en hun impact
Inhoud van Les 9
Internationaal belastingrecht- Wat is internationaal belastingrecht en waarom is het relevant?
- Belastingverdragen en hun invloed op belastingplichtigen
- Fiscale residency en dubbele belasting
- Belastingstrategieën voor internationale bedrijven
- Veelvoorkomende problemen bij internationale belastingen
Inhoud van Les 10
Digitale tools en software voor belastingaangiften- Inzicht in digitale belastingsoftware en -tools
- Voordelen van het gebruik van software voor belastingaangiften
- Stap-voor-stap gebruik van belastingsoftware
- Veiligheid en privacy bij digitale belastingaangiften
- De rol van technologie in belastingadministratie
Certificaat
Deze praktijkopleiding geeft jou de mogelijkheid om het bijbehorende certificaat te behalen. Tijdens de praktijkopleiding schrijf je een Verbeterplan Praktijk-Case (VPC). Hieruit moet jouw beheersing van de behandelde onderwerpen goed naar voren komen. Als je dit onderdeel met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële certificaat van deze praktijkopleiding. Indien je voor twee of meer praktijkopleidingen kiest binnen hetzelfde vakgebied, dan ontvang je bij een positief resultaat een diploma!
